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Raffronto tra previsioni 2010 e previsioni 2011

ENTRATA
 
Previsioni 2010
definitive
Previsioni 2011
Variaz.
%
su prev.
definitive
2010
Avanzo di amministrazione iniziale
CP
234.957.824,86 233.985.166,57  
Fondo cassa iniziale
CS
369.080.255,57 356.847.405,27  
TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO
Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato
Cap. 1 - Dotazione annuale RS
CP
CS
-
992.800.000,00
992.800.000,00
-
992.800.000,00
992.800.000,00

0,00
 
Dotazione annuale   992.800.000,00 992.800.000,00  
Cap. 5 - Altre entrate RS
CP
CS
-
579.354,00
579.354,00
-
579.354,00
579.354,00

0,00
 
Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)  


454.354,00


454.354,00

 
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4, decreto-legge 209 del 2008, convertito dalle legge n. 12 del 2009)  


125.000,00


125.000,00

 
Totale Categoria I RS
CP
CS
-
993.379.354,00
993.379.354,00
-
993.379.354,00
993.379.354,00

0,00
 
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
-
993.379.354,00
993.379.354,00
-
993.379.354,00
993.379.354,00

0,00
 
TITOLO II
ENTRATE INTEGRATIVE
Categoria II - Entrate patrimoniali
Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS
-
1.500.000,00
1.500.000,00
-
1.000.000,00
1.000.000,00

-33,33
 
Interessi su depositi e conti correnti   1.500.000,00 1.000.000,00  
Totale Categoria II RS
CP
CS
-
1.500.000,00
1.500.000,00
-
1.000.000,00
1.000.000,00

-33,33
 
Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione RS
CP
CS
15.830,49
120.000,00
135.830,49
1.145,75
100.000,00
101.145,75

-16,67
 
Vendita di atti e pubblicazioni   120.000,00 100.000,00  
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione RS
CP
CS
13.848,13
1.300.000,00
1.313.848,13
1.227,15
1.350.000,00
1.351.227,15

3,85
 
Servizi di ristorazione   1.200.000,00 1.250.000,00  
Entrate da servizi vari   100.000,00 100.000,00  
Cap. 25 - Entrate varie RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-

 
Altre entrate   - -  
Totale Categoria III RS
CP
CS
29.678,62
1.420.000,00
1.449.678,62
2.372,90
1.450.000,00
1.452.372,90

2,11
 
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio RS
CP
CS
-
11.635.000,00
11.635.000,00
-
11.635.000,00
11.635.000,00

0,00
 
Contributi per l'assegno vitalizio   7.815.000,00 7.815.000,00  
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio   2.500.000,00 2.500.000,00  
Contributi aggiuntivi   1.320.000,00 1.320.000,00  
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico RS
CP
CS
-
20.745.000,00
20.745.000,00
-
20.255.000,00
20.255.000,00

-2,36
 
Ritenute ai fini della pensione   20.095.000,00 19.505.000,00  
Contributi di riscatto a fini previdenziali   500.000,00 550.000,00  
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni   150.000,00 200.000,00  
Totale Categoria IV RS
CP
CS
-
32.380.000,00
32.380.000,00
-
31.890.000,00
31.890.000,00

-1,51
 
Categoria V - Entrate compensative
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS
1.372.288,38
5.120.000,00
6.492.288,38
1.921.377,42
5.205.000,00
7.126.377,42

1,66
 
Rimborsi dal Senato   4.245.000,00 4.050.000,00  
Rimborsi dal Parlamento Europeo   240.000,00 240.000,00  
Altri rimborsi   635.000,00 915.000,00  
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS
CP
CS
756.515,57
300.000,00
1.056.515,57
756.515,57
300.000,00
1.056.515,57

0,00
 
Altri recuperi   300.000,00 300.000,00  
Totale Categoria V RS
CP
CS
2.128.803,95
5.420.000,00
7.548.803,95
2.677.892,99
5.505.000,00
8.182.892,99

1,57
 
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
2.158.482,57
40.720.000,00
42.878.482,57
2.680.265,89
39.845.000,00
42.525.265,89

-2,15
 
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
2.158.482,57
1.034.099.354,00
1.036.257.836,57
2.680.265,89
1.033.224.354,00
1.035.904.619,89

-0,08
 
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE RS
CP
CS
2.158.482,57
1.269.057.178,86
1.405.338.092,14
2.680.265,89
1.267.209.520,57
1.392.752.025,16

 
ENTRATA
 
Previsioni 2010
definitive
Previsioni 2011
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 401 - Entrate per l'erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento Europeo, dei Consigli regionali e per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione  RS
CP
CS
-
191.329.681,77
191.329.681,77
-
140.305.000,00
140.305.000,00
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
-
35.843.873,55
35.843.873,55
-
35.445.000,00
35.445.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà   10.579.390,58 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza   831.270,57 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà   5.855.291,97 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti   12.915.363,02 12.700.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti   4.411.796,13 4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti   1.250.761,28 1.265.000,00
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS
CP
CS
-
230.588.176,30
230.588.176,30
-
226.875.000,00
226.875.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare   29.002.658,02 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio   37.431.807,82 33.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati   1.425.108,45 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale   75.378.524,40 76.465.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni   74.080.233,56 75.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione   5.948.004,03 5.860.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale   7.321.840,02 6.050.000,00
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
-
20.591.923,59
20.591.923,59
-
19.805.000,00
19.805.000,00
Ritenute varie a carico dei deputati   435.791,13 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato   400.827,66 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio   14.365.301,01 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati   3.807.231,61 5.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo   196.415,03 265.000,00
Servizi di ristorazione   445.575,57 440.000,00
Accantonamenti cautelari   940.781,58 100.000,00
TOTALE TITOLO III RS
CP
CS
-
478.353.655,21
478.353.655,21
-
422.430.000,00
422.430.000,00
TOTALE RS
CP
CS
2.158.482,57
1.747.410.834,07
1.883.691.747,35
2.680.265,89
1.689.639.520,57
1.815.182.025,16
SPESA
 
Previsioni 2010
definitive
Previsioni 2011
Variaz.
%
su prev.
definitive
2010
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi CP 172.005.824,86 159.090.000,00  
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 172.005.824,86 159.090.000,00  
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Categoria I - Deputati
Cap.1 - Indennità dei deputati RS
CP
CS
5.000,00
94.540.000,00
94.545.000,00
-
94.540.000,00
94.540.000,00
0,00 
Indennità parlamentare   90.850.000,00 90.850.000,00  
Indennità d'ufficio   3.600.000,00 3.600.000,00  
Altre indennità dei deputati   90.000,00 90.000,00  
Cap.5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare RS
CP
CS
108.000,00
72.510.000,00
72.618.000,00
170.377,97
72.510.000,00
72.680.377,97
0,00 (1) 
(1) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a -10,43
Rimborso spese di viaggio ai deputati   8.450.000,00 8.450.000,00  
Rimborso delle spese di soggiorno   30.290.000,00 26.500.000,00  
Rimborso spese di segreteria   31.700.000,00 27.900.000,00  
Altri rimborsi ai deputati   2.070.000,00 2.100.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 7.560.000,00  
Totale Categoria I RS
CP
CS
113.000,00
167.050.000,00
167.163.000,00
170.377,97
167.050.000,00
167.220.377,97
0,00 
Categoria II - Deputati cessati dal mandato
Cap. 10 - Assegni vitalizi  RS
CP
CS
-
138.200.000,00
138.200.000,00
-
138.200.000,00
138.200.000,00
0,00 
Assegni vitalizi diretti   96.700.000,00 96.700.000,00  
Assegni vitalizi di reversibilità   24.500.000,00 24.500.000,00  
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato  
17.000.000,00

17.000.000,00
 
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato RS
CP
CS
102.681,14
800.000,00
902.681,14
-
800.000,00
800.000,00

0,00
 
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato   800.000,00 800.000,00  
Totale Categoria II RS
CP
CS
102.681,14
139.000.000,00
139.102.681,14
-
139.000.000,00
139.000.000,00

0,00
 
Categoria III - Personale in servizio
Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS
18.278.625,61
238.294.897,84
256.573.523,45
14.399.920,32
235.500.000,00
249.899.920,32

-1,17 (2)
 
(2) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 4,08
Stipendi   223.309.897,84 213.420.000,00  
Indennità di incarico   5.200.000,00 5.200.000,00  
Indennità di missione al personale   250.000,00 250.000,00  
Altre indennità al personale   9.535.000,00 9.695.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 6.935.000,00  
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione RS
CP
CS
-
46.845.000,00
46.845.000,00
-
47.530.000,00
47.530.000,00

1,46
 
Contributi INPDAP   10.845.000,00 10.530.000,00  
Integrazione al Fondo di previdenza del personale   36.000.000,00 37.000.000,00  
Cap. 35 - Oneri accessori  RS
CP
CS
-
635.000,00
635.000,00
-
635.000,00
635.000,00

0,00
 
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale  
350.000,00

350.000,00
 
Contributi conto interesse su prestiti al personale   5.000,00 5.000,00  
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale   230.000,00 230.000,00  
Altri rimborsi al personale   50.000,00 50.000,00  
Totale Categoria III RS
CP
CS
18.278.625,61
285.774.897,84
304.053.523,45
14.399.920,32
283.665.000,00
298.064.920,32

-0,74
 
Categoria IV - Personale in quiescenza
Cap. 40 - Pensioni  RS
CP
CS
6.966.386,53
197.200.000,00
204.166.386,53
4.914.848,55
209.710.000,00
214.624.848,55

6,34
 
Pensioni dirette   174.100.000,00 186.415.000,00  
Pensioni di reversibilità   22.600.000,00 22.830.000,00  
Pensioni di grazia   390.000,00 355.000,00  
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici   110.000,00 110.000,00  
Cap. 50 - Oneri accessori RS
CP
CS
-
450.000,00
450.000,00
-
450.000,00
450.000,00

0,00
 
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati   300.000,00 300.000,00  
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati   5.000,00 5.000,00  
Contributi socio-sanitari ai pensionati   145.000,00 145.000,00  
Totale Categoria IV RS
CP
CS
6.966.386,53
197.650.000,00
204.616.386,53
4.914.848,55
210.160.000,00
215.074.848,55

6,33
 
Categoria V - Acquisto di beni e servizi
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS
CP
CS
2.560.842,74
35.280.000,00
37.840.842,74
3.348.232,70
35.625.000,00
38.973.232,70

0,98
 
Locazione uffici   34.010.000,00 34.325.000,00  
Locazione depositi   1.155.000,00 1.180.000,00  
Oneri accessori alle locazioni   115.000,00 120.000,00  
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS
4.756.576,51
13.765.000,00
18.521.576,51
4.467.999,02
13.765.000,00
18.232.999,02

0,00
 
Fabbricati   1.755.000,00 1.700.000,00  
Impianti antincendio   840.000,00 840.000,00  
Impianti di condizionamento e termoidraulici   230.000,00 210.000,00  
Impianti elettrici   2.355.000,00 2.355.000,00  
Impianti di telecomunicazione   1.230.000,00 1.225.000,00  
Ascensori   960.000,00 930.000,00  
Impianti di sicurezza   490.000,00 560.000,00  
Attrezzature dei reparti   95.000,00 75.000,00  
Attrezzature d'ufficio   135.000,00 95.000,00  
Arredi   975.000,00 990.000,00  
Mezzi di trasporto   15.000,00 -  
Hardware   1.220.000,00 1.220.000,00  
Software   2.785.000,00 2.785.000,00  
Apparecchiature medicali   50.000,00 50.000,00  
Altre manutenzioni ordinarie   630.000,00 590.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 140.000,00  
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS
1.898.577,09
7.720.000,00
9.618.577,09
1.921.135,46
7.720.000,00
9.641.135,46

0,00
 
Servizi di pulizia   7.050.000,00 7.050.000,00  
Servizio di smaltimento rifiuti   600.000,00 600.000,00  
Servizio di lavanderia   70.000,00 70.000,00  
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS
1.596.642,05
4.670.000,00
6.266.642,05
2.489.283,93
4.755.000,00
7.244.283,93

1,82
 
Acqua   240.000,00 265.000,00  
Gas   800.000,00 840.000,00  
Elettricità   3.630.000,00 3.650.000,00  
Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS
440.729,97
2.315.000,00
2.755.729,97
949.088,97
2.315.000,00
3.264.088,97

0,00
 
Telefonia fissa   1.750.000,00 1.600.000,00  
Telefonia mobile   565.000,00 550.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 165.000,00  
Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS
140.826,11
600.000,00
740.826,11
225.023,01
600.000,00
825.023,01

0,00
 
Spese postali   600.000,00 550.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 50.000,00  
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo RS
CP
CS
2.661.588,62
4.345.000,00
7.006.588,62
2.818.719,19
4.345.000,00
7.163.719,19

0,00
 
Alimentari   630.000,00 540.000,00  
Combustibili, carburanti e lubrificanti   170.000,00 145.000,00  
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio   1.190.000,00 1.025.000,00  
Materiali di consumo per sistemi informatici   430.000,00 420.000,00  
Prodotti igienici   50.000,00 50.000,00  
Prodotti farmaceutici e sanitari   80.000,00 80.000,00  
Materiali di consumo dei reparti   845.000,00 795.000,00  
Vestiario   600.000,00 490.000,00  
Altri beni di consumo   350.000,00 330.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 470.000,00  
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari RS
CP
CS
1.603.219,09
7.150.000,00
8.753.219,09
299.641,11
7.150.000,00
7.449.641,11

0,00
 
Stampa atti parlamentari   7.150.000,00 6.435.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 715.000,00  
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS
CP
CS
955.516,05
1.195.000,00
2.150.516,05
963.317,35
1.195.000,00
2.158.317,35

0,00
 
Stampa pubblicazioni   370.000,00 380.000,00  
Stampe di servizio   765.000,00 760.000,00  
Consulenze professionali   50.000,00 45.000,00  
Altre spese   10.000,00 10.000,00  
Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS
2.434.893,69
13.105.000,00
15.539.893,69
4.171.817,16
12.905.000,00
17.076.817,16

-1,53
 
Noleggio automezzi   200.000,00 200.000,00  
Trasporti aerei   9.680.000,00 9.400.000,00  
Trasporti aerei circoscrizione Estero   950.000.000 950.000,00  
Trasporti marittimi   10.000,00 10.000,00  
Trasporti ferroviari   1.650.000,00 1.350.000,00  
Pedaggi autostradali   600.000,00 550.000,00  
Altre spese di trasporto   15.000,00 15.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 430.000,00  
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente RS
CP
CS
-
21.490.000,00
21.490.000,00
-
21.920.000,00
21.920.000,00

2,00
 
Emolumenti per servizi di segreteria   13.550.000,00 13.685.000,00  
Emolumenti per servizi di sicurezza   3.100.000,00 3.100.000,00  
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera   1.805.000,00 1.770.000,00  
Contributi previdenziali   3.035.000,00 3.350.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 15.000,00  
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo RS
CP
CS
658.479,39
1.340.000,00
1.998.479,39
406.449,93
1.340.000,00
1.746.449,93

0,00
 
Formazione ed aggiornamento professionale del personale   900.000,00 750.000,00  
Consulenze e studi organizzativi   40.000,00 40.000,00  
Formazione linguistica ed informatica dei deputati   400.000,00 400.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 150.000,00  
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS
CP
CS
100.000,00
165.000,00
265.000,00
130.000,00
165.000,00
295.000,00

0,00
 
Servizi di studi e ricerche   95.000,00 95.000,00  
Consulenze professionali   15.000,00 15.000,00  
Traduzioni ed interpretariato   55.000,00 55.000,00  
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale RS
CP
CS
908.034,75
134.456,16
1.042.490,91
921.997,16
579.354,00
1.501.351,16

330,89
 
Potenziamento e collegamento delle strutture di sup- porto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)   9.456,16 454.354,00  
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4, decreto-legge 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009)   125.000,00 125.000,00  
Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS
-
2.995.000,00
2.995.000,00
10.836,00
2.995.000,00
3.005.836,00

0,00
 
Assicurazione infortuni e vita deputati   1.600.000,00 895.000,00  
Assicurazione infortuni dipendenti   1.155.000,00 1.495.000,00  
Assicurazioni malattia personale non dipendente   60.000,00 60.000,00  
Assicurazione R.C. - R.C.A.   120.000,00 410.000,00  
Altre assicurazioni   60.000,00 60.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 75.000,00  
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione RS
CP
CS
1.515.385,82
4.360.000,00
5.875.385,82
1.096.760,05
4.360.000,00
5.456.760,05

0,00
 
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna   1.860.000,00 1.395.000,00  
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari   2.500.000,00 2.650.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 315.000,00  
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari RS
CP
CS
2.369.346,60
-
2.369.346,60
2.202.378,66
-
2.202.378,66
 
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS
CP
CS
18.982.829,51
59.200.000,00
78.182.829,51
19.208.359,58
59.530.000,00
78.738.359,58

0,56
 
Agenzie di informazione e banche dati   3.520.000,00 3.530.000,00  
Consulenze tecnico professionali   600.000,00 545.000,00  
Assistenza gestione impianti ed immobili   335.000,00 290.000,00  
Assistenze legali   180.000,00 160.000,00  
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici   300.000,00 300.000,00  
Gestione operativa centri informatici   5.770.000,00 5.370.000,00  
Assistenze informatiche   2.600.000,00 2.800.000,00  
Gestione patrimonio biblioteca   1.220.000,00 1.285.000,00  
Conduzione impianti   3.290.000,00 3.270.000,00  
Noleggi   3.985.000,00 3.985.000,00  
Mobilità   2.055.000,00 2.100.000,00  
Servizi di ristorazione gestiti da terzi   5.500.000,00 5.500.000,00  
Rilegature   50.000,00 50.000,00  
Spedizioni   100.000,00 70.000,00  
Traslochi e facchinaggio   1.390.000,00 1.685.000,00  
Altri servizi   1.260.000,00 1.400.000,00  
Assistenze operative   3.135.000,00 3.135.000,00  
Servizi di guardaroba   75.000,00 100.000,00  
Servizi accessori alle locazioni   19.250.000,00 19.410.000,00  
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie   585.000,00 590.000,00  
Spese per la rappresentanza e minute spese   420.000,00 270.000,00  
Spese di missione   200.000,00 180.000,00  
Spese di trasferta del personale di scorta   350.000,00 300.000,00  
Servizi medico sanitari di presidio   1.615.000,00 1.615.000,00  
Visite di controllo   15.000,00 5.000,00  
Spese per concorsi   300.000,00 300.000,00  
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre   370.000,00 370.000,00  
Altre spese   730.000,00 380.000,00  
Spese connesse alle procedure di gara   - 350.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 185.000,00  
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna RS
CP
CS
-
50.000,00
50.000,00
-
50.000,00
50.000,00

0,00
 
Consulenze specialistiche   50.000,00 50.000,00  
Totale Categoria V RS
CP
CS
43.583.487,99
179.879.456,16
223.462.944,15
45.631.039,28
181.314.354,00
226.945.393,28

0,80 (3)
 
(3) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 0,71
Categoria VI - Trasferimenti
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS
100.000,00
35.700.000,00
35.800.000,00
39.330,02
36.250.000,00
36.289.330,02

1,54
 
Contributo per il funzionamento dei Gruppi   11.800.000,00 11.850.000,00  
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi   13.050.000,00 13.400.000,00  
Personale di segreteria dei Gruppi   10.850.000,00 11.000.000,00  
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS
-
410.000,00
410.000,00
-
430.000,00
430.000,00

4,88
 
Contributo O.S.C.E.   150.000,00 170.000,00  
Contributo all'Unione Interparlamentare   260.000,00 260.000,00  
Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS
CP
CS
-
275.000,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
550.000,00

0,00
 
Contributo alla fondazione Carlo Finzi   275.000,00 275.000,00  
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-


 
Cap. 155 - Contributi vari RS
CP
CS
-
970.000,00
970.000,00
-
970.000,00
970.000,00
0,00 
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari   405.000,00 405.000,00  
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati   400.000,00 400.000,00  
Altri contributi   165.000,00 165.000,00  
Totale Categoria VI RS
CP
CS
100.000,00
37.355.000,00
37.455.000,00
314.330,02
37.925.000,00
38.239.330,02

1,53
 
Categoria VII - Spese non attribuibili
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS
1.076.430,56
190.000,00
1.266.430,56
606.674,66
45.000,00
651.674,66

-76,32
 
Spese di missione   5.000,00 5.000,00  
Traslochi e facchinaggio   145.000,00 -  
Spese per la rappresentanza   10.000,00 10.000,00  
Ristorazione esterna   10.000,00 10.000,00  
Altri servizi   20.000,00 20.000,00  
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali, anche straniere RS
CP
CS
250.353,46
195.000,00
445.353,46
439.827,30
195.000,00
634.827,30
0,00 
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   195.000,00 195.000,00  
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse RS
CP
CS
177.237,49
150.000,00
327.237,49
147.798,62
150.000,00
297.798,62

0,00
 
Spese di funzionamento   150.000,00 150.000,00  
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali RS
CP
CS
25.000,00
100.000,00
125.000,00
5.760,88
100.000,00
105.760,88

0,00
 
Spese di funzionamento   100.000,00 100.000,00  
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale RS
CP
CS
-
-
-
-
50.000,00
50.000,00

 
Spese di funzionamento   - 50.000,00  
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati RS
CP
CS
14.814,93
690.000,00
704.814,93
13.966,27
690.000,00
703.966,27
0,00 
Spese di missione   385.000,00 380.000,00  
Spese per la rappresentanza   205.000,00 205.000,00  
Spese per convegni e conferenze   25.000,00 25.000,00  
Altre spese   25.000,00 25.000,00  
Traduzioni ed interpretariato   50.000,00 55.000,00  
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS
CP
CS
122.298,04
270.000,00
392.298,04
121.736,44
285.000,00
406.736,44

5,56
 
Consulenze professionali   90.000,00 90.000,00  
Spese di missione   60.000,00 60.000,00  
Traduzioni ed interpretariato   15.000,00 20.000,00  
Spese per convegni e conferenze   20.000,00 15.000,00  
Altre spese   10.000,00 10.000,00  
Spese per la rappresentanza   60.000,00 75.000,00  
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   15.000,00 15.000,00  
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica RS
CP
CS
22.173,51
150.000,00
172.173,51
22.173,51
100.000,00
122.173,51
-33,33 
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   150.000,00 100.000,00  
Spese di funzionamento   - 100.000,00  
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) RS
CP
CS
21.735,99
30.000,00
51.735,99
21.735,99
30.000,00
51.735,99

0,00
 
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   20.000,00 30.000,00  
Spese per la rappresentanza   10.000,00 -  
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-

 
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali RS
CP
CS
596.090,86
2.190.000,00
2.786.090,86
370.719,00
2.190.000,00
2.560.719,00
0,00 
Traduzioni ed interpretariato   300.000,00 360.000,00  
Spese per la rappresentanza   25.000,00 25.000,00  
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali   900.000,00 880.000,00  
Partecipazione a conferenze interparlamentari ed internazionali   290.000,00 265.000,00  
Missioni presso le istituzioni dell'UE   80.000,00 80.000,00  
Eventi connessi a relazioni internazionali   300.000,00 195.000,00  
Attuazione protocolli di cooperazione   225.000,00 225.000,00  
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   50.000,00 20.000,00  
Altre spese   20.000,00 20.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 120.000,00  
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) RS
CP
CS
2.007.714,40
-
2.007.714,40
1.997.666,40
-
1.997.666,40

 
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS
-
710.000,00
710.000,00
-
710.000,00
710.000,00

0,00
 
Spese per la rappresentanza   665.000,00 665.000,00  
Spese di missione   45.000,00 45.000,00  
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni RS
CP
CS
1.560.714,50
300.000,00
1.860.714,50
1.556.922,51
300.000,00
1.856.922,51
0,00 
Spese legali   50.000,00 50.000,00  
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza   150.000,00 150.000,00  
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi   100.000,00 100.000,00  
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) RS
CP
CS
658.365,47
630.000,00
1.288.365,47
668.541,36
630.000,00
1.298.541,36

0,00
 
Consulenze professionali   20.000,00 15.000,00  
Prestazioni obbligatorie   610.000,00 555.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 60.000,00  
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS
CP
CS
-
38.350.000,00
38.350.000,00
-
37.600.000,00
37.600.000,00

-1,96
 
Imposte   37.150.000,00 36.275.000,00  
Tasse   1.200.000,00 1.325.000,00  
Cap. 220 - Restituzione di somme RS
CP
CS
-
400.000,00
400.000,00
-
150.000,00
150.000,00

-62,50
 
Restituzione di somme   400.000,00 150.000,00  
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente CP
CS
8.377.000,00
8.377.000,00
8.655.166,57
8.655.166,57
3,32
 
Totale Categoria VII RS
CP
CS
6.532.929,21
52.732.000,00
59.264.929,21
5.973.522,94
51.880.166,57
57.803.689,51

-1,62 (4)
 
(4) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 1,96
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
75.677.110,48
1.059.441.354,00
1.135.118.464,48
71.404.039,08
1.070.994.520,57
1.142.398.559,65

1,09 (5)
 
(5) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 0,55
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria VIII - Beni immobiliari
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS
CP
CS
25.549.450,31
17.352.000,00
42.901.450,31
21.250.689,14
17.190.000,00
38.440.689,14

-0,93
 
Fabbricati   5.456.000,00 4.080.000,00  
Impianti antincendio   2.315.000,00 2.165.000,00  
Impianti di condizionamento e termoidraulici   2.511.000,00 2.200.000,00  
Impianti elettrici   2.870.000,00 3.160.000,00  
Impianti di telecomunicazione   1.900.000,00 1.550.000,00  
Ascensori   300.000,00 200.000,00  
Altri impianti   740.000,00 460.000,00  
Progettazioni, direzione lavori, collaudi   1.260.000,00 1.205.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 2.170.000,00  
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS
CP
CS
3.141.885,85
2.500.000,00
5.641.885,85
2.557.235,53
2.150.000,00
4.707.235,53

-14,00
 
Impianti di sicurezza   2.500.000,00 2.150.000,00  
Totale Categoria VIII RS
CP
CS
28.691.336,16
19.852.000,00
48.543.336,16
23.807.924,67
19.340.000,00
43.147.924,67

-2,58 (6)
 
(6) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 13,51
Categoria IX - Beni durevoli
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS
2.345.673,13
1.860.000,00
4.205.673,13
1.577.836,75
1.860.000,00
3.437.836,75

0,00
 
Arredi   1.260.000,00 1.090.000,00  
Mezzi di trasporto   15.000,00 25.000,00  
Attrezzature d'ufficio   340.000,00 345.000,00  
Attrezzature dei reparti   120.000,00 105.000,00  
Apparecchiature medicali   30.000,00 30.000,00  
Altri beni durevoli e attrezzature   45.000,00 20.000,00  
Progettazioni, direzione lavori, collaudi   50.000,00 30.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 215.000,00  
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo RS
CP
CS
18.801.522,33
9.400.000,00
28.201.522,33
16.746.991,52
9.400.000,00
26.146.991,52

0,00
 
Hardware   1.900.000,00 1.900.000,00  
Software   7.500.000,00 7.300.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 200.000,00  
Totale Categoria IX RS
CP
CS
21.147.195,46
11.260.000,00
32.407.195,46
18.324.828,27
11.260.000,00
29.584.828,27

0,00 (7)
 
(7) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 3,69
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico
Cap. 250 - Spese per opere d'arte RS
CP
CS
238.781,47
150.000,00
388.781,47
241.012,30
150.000,00
391.012,30

0,00
 
Restauro opere d'arte   150.000,00 120.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   - 30.000,00  
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS
CP
CS
651.355,35
1.190.000,00
1.841.355,35
647.667,44
1.105.000,00
1.752.667,44

-7,14
 
Acquisto patrimonio bibliografico   1.045.000,00 970.000,00  
Restauro patrimonio bibliografico   20.000,00 20.000,00  
Rilegature   110.000,00 100.000,00  
Altri servizi   15.000,00 15.000,00  
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS
CP
CS
415.614,58
270.000,00
685.614,58
438.543,51
270.000,00
708.543,51

0,00
 
Acquisto patrimonio archivistico   5.000,00 5.000,00  
Restauro patrimonio archivistico   230.000,00 220.000,00  
Altri servizi   35.000,00 45.000,00  
Totale Categoria X RS
CP
CS
1.305.751,40
1.610.000,00
2.915.751,40
1.327.223,25
1.525.000,00
2.852.223,25

-5,28(8)
 
(8) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 7,14
Categoria XI - Somme non attribuibili
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale CP
CS
4.888.000,00
4.888.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2,29
 
Totale Categoria XI RS
CP
CS
-
4.888.000,00
4.888.000,00
-
5.000.000,00
5.000.000,00

2,29
 
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
51.144.283,02
37.610.000,00
88.754.283,02
43.459.976,19
37.125.000,00
80.584.976,19

-1,29(9)
 
(9) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 8,24
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
126.821.393,50
1.097.051.354,00
1.223.872.747,50
114.864.015,27
1.108.119.520,57
1.222.983.535,84

1,01(10)
 
(10) Al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato la variazione percentuale risulta pari a - 0,81
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI RS
CP
CS
126.821.393,50
1.269.057.178,86
1.395.878.572,36
114.864.015,27
1.267.209.520,57
1.382.073.535,84

 
SPESA
 
Previsioni 2010
definitive
Previsioni 2011
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 401 - Erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento Europeo, dei Consigli regionali e per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione RS
CP
CS
8.002.958,97
191.329.681,77
199.332.640,74
9.487.847,17
140.305.000,00
149.792.847,17
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
-
35.843.873,55
35.843.873,55
-
35.445.000,00
35.445.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà   10.579.390,58 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza   831.270,57 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà   5.855.291,97 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti   12.915.363,02 12.700.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti   4.411.796,13 4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti   1.250.761,28 1.265.000,00
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS
-
230.588.176,30
230.588.176,30
-
226.875.000,00
226.875.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare   29.002.658,02 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio   37.431.807,82 33.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati   1.425.108,45 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale   75.378.524,40 76.465.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni   74.080.233,56 75.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione   5.948.004,03 5.860.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale   7.321.840,02 6.050.000,00
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
1.456.560,81
20.591.923,59
22.048.484,40
1.190.642,15
19.805.000,00
20.995.642,15
Ritenute varie a carico dei deputati   435.791,13 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato   400.827,66 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio   14.365.301,01 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati   3.807.231,61 5.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo   196.415,03 265.000,00
Servizi di ristorazione   445.575,57 440.000,00
Accantonamenti cautelari   940.781,58 100.000,00
TOTALE TITOLO III RS
CP
CS
9.459.519,78
478.353.655,21
487.813.174,99
10.678.489,32
422.430.000,00
433.108.489,32
TOTALE RS
CP
CS
136.280.913,28
1.747.410.834,07
1.883.691.747,35
125.542.504,59
1.689.639.520,57
1.815.182.025,16